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企業(yè)內(nèi)部控制流程制度再造收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

作者：admin 更新時(shí)間：2022-04-27 11:20:39 點(diǎn)擊數(shù)：

企業(yè)內(nèi)部控制流程制度再造
序號(hào)	項(xiàng)目層級(jí)	項(xiàng)目效果	項(xiàng)目?jī)?nèi)容及步驟		標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)
1	一層	流程制度的可視化完善	對(duì)公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度進(jìn)行審查，對(duì)描述不清晰、不規(guī)范的內(nèi)容進(jìn)行完善，并提供易于理解和掌握的可視化方案；		20%
	二層	通過穿行測(cè)試等手段，對(duì)流程制度進(jìn)行可視化完善	1、對(duì)公司現(xiàn)有流程制度通過穿行測(cè)試、盤問、抽查原始資料等手段，了解現(xiàn)有制度的執(zhí)行情況； 2、根據(jù)公司實(shí)際執(zhí)行情況，修改、完善、補(bǔ)充公司現(xiàn)有流程制度，并提供可視化完善方案；		50%
	三層	改進(jìn)流程制度及可視化完善	1、根據(jù)穿行測(cè)試等手段的結(jié)果，提出流程制度的改進(jìn)建議與方案； 2、新增、制定相關(guān)流程制度；		100%
2	增項(xiàng)服務(wù)	流程制度培訓(xùn)與指導(dǎo)	高層一對(duì)一反饋: 1h/場(chǎng) 線下中層集體解讀會(huì): 2h/場(chǎng) 線下基層集體解讀會(huì):2h/場(chǎng)		5000元/場(chǎng)
2	增項(xiàng)服務(wù)	內(nèi)控流程落地監(jiān)督（即內(nèi)控流程審計(jì)）	另行簽訂合同		-
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表
序號(hào)	模塊	子模塊		子模塊單一收費(fèi)	模塊打包收費(fèi) （不超過6個(gè)）
1	資金活動(dòng)	包括但不限于：投資管理制度、籌資管理制度、財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度、備用金管理制度、財(cái)務(wù)印章管理制度		2萬/個(gè)	8萬
2	采購(gòu)活動(dòng)	包括但不限于：采購(gòu)管理制度、招投標(biāo)管理制度、供應(yīng)商管理辦法、付款控制制度		3萬/個(gè)	12萬
3	資產(chǎn)管理	包括但不限于：存貨管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、在建工程管理制度、無形資產(chǎn)管理制度		3萬/個(gè)	12萬
4	銷售活動(dòng)	包括但不限于：銷售管理制度、客戶管理辦法、應(yīng)收賬款管理制度、應(yīng)收票據(jù)管理制度		3萬/個(gè)	12萬
5	合同管理	包括但不限于：合同授權(quán)審批制度、合同專用章管理制度、合同違約及糾紛處理制度		2萬/個(gè)	8萬
6	研究與開發(fā)	包括但不限于：研發(fā)立項(xiàng)管理制度、研發(fā)準(zhǔn)備金制度、研發(fā)資金管理辦法、研發(fā)人員工資管理辦法		2萬/個(gè)	8萬
7	工程項(xiàng)目	包括但不限于：工程項(xiàng)目授權(quán)批準(zhǔn)制度、項(xiàng)目決策管理制度、概預(yù)算審查制度、竣工驗(yàn)收管理制度		3萬/個(gè)	12萬
8	擔(dān)保業(yè)務(wù)	包括但不限于：擔(dān)保授權(quán)審批制度、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度、擔(dān)保業(yè)務(wù)執(zhí)行管理制度		2萬/個(gè)	8萬
9	財(cái)務(wù)報(bào)告	包括但不限于：財(cái)務(wù)報(bào)告編制管理制度、會(huì)計(jì)檔案管理辦法、財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送與披露管理制度		2萬/個(gè)	8萬
10	全面預(yù)算	包括但不限于：預(yù)算編制管理制度、預(yù)算執(zhí)行控制制度、預(yù)算調(diào)整管理辦法、預(yù)算執(zhí)行分析制度		3萬/個(gè)	12萬
11	內(nèi)部信息傳遞	包括但不限于：內(nèi)部信息傳遞管理制度、內(nèi)部信息保密管理制度		3萬/個(gè)	12萬
12	信息系統(tǒng)	包括但不限于：信息系統(tǒng)開發(fā)變更維護(hù)管理制度、信息系統(tǒng)硬件管理制度、會(huì)計(jì)信息化綜合管理制度		3萬/個(gè)	12萬
13	業(yè)務(wù)外包	包括但不限于：外包方管理制度、業(yè)務(wù)外包質(zhì)量監(jiān)督管理制度、重大外包業(yè)務(wù)應(yīng)急機(jī)制		3萬/個(gè)	12萬

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